教程|2018年创新项目运行管理及财务报销相关注意事项讲解

一、讲解项目运行和管理

（一）项目分类

三类创新型项目：

GCCX：国家大学生创新创业训练计划项目

BEIJ：北京市大学生科学研究与创业行动计划

URTP：校级本科生研究训练计划项目

（二）项目完成流程

1.立项申请

2.项目变更：中期后原则上不变更

3.中期检查：上传中期论文，导师填写意见

4.结项答辩：按照学校通知安排，各院(系)按时进行

5.上传成果：论文、专利、获奖证明

6.证明证书

（三）常用文件

希科系统-左侧菜单栏-项目-规定模板

（四）可变更项目事项

1.项目成员增减

2.项目标题变更

3.项目调研地变更

二、财务报销流程

（一）取得合法原始凭证

（二）整理粘贴发票

1.分类粘贴。取得合法原始凭证后，要按内容进行分类整理票据，然后粘贴票据，再按照报账程序进行报账。

2.差旅费票据粘贴。火车票、机票等交通票据分人按发生时间先后顺序从前往后依次粘贴。

3.粘贴方式。按分类分别在原始粘贴单上进行粘贴，从左至右呈阶梯状依次粘贴。

粘贴时，将胶水涂抹在票据左侧背面，沿粘贴单装订线内侧、上端依次均匀排开横向粘贴，呈“鱼鳞式”排列。要求每张票据均保证贴在粘贴单上，不得以票贴票。粘贴票据时请使用胶水，不能使用订书钉、双面胶、胶棒进行粘贴。

（三）填写报销单据、经手验收签字

1.北京市内发生的相关费用支出，填写《中央民族大学财务报销支出明细单》，项目负责人在经手人处签字，指导老师在验收人处签字。

2. 京外调研所发生的差旅费，填写《中央民族大学日常差旅费报销单》，项目负责人在经手人处签字，指导老师在验收人处签字。

3.请严格按照报销单要求的项目认真填写，并注明附件张数。

（四）集中财务报销

选取团队内一名队员（原则上应为队长）交学费的农行卡，并将写有卡号的一面复印，在复印空白处清楚注明持卡人名字、学号及联系方式。

三、报销注意事项

（一）发票需具有的信息

1.票据正面印有国家税务局或财政部监制章，并加盖收款单位的财务专用章或发票专用章。

2.付款单位必须填写“中央民族大学”，并附纳税人识别号：1210000040001046XB。

3.各类明细都要按照实际购买内容开具到发票上，如有“详见销售单”，其所附的销售单必须为增值税发票税控系统后台打印出且加盖发票专用章。

（二）发票种类及其对应注意事项

1.办公用品、实验耗材等

必须在发票上列明购买具体明细、规格型号，或者附上税控系统打印出来的清单。

2.复印费

在发票上明确注明单价、张数。

3.住宿费

最好在发票票面注明天数、单价，写在发票的备注中也可以。如果发票票面未注明天数单价，以酒店提供机打明细为准，如无机打明细，手写加盖酒店章也可，但需注明住宿房间数、单价及住宿天数；如遇到多人、多间房情况，还须注明哪几人合住1间。（如网上订房，还需附订单）

4.版面费

需提供用稿通知且用稿通知需注明版面费金额，未附用稿通知的版面费发票不予报销。

5.调研差旅费

学生实习实践可以乘坐火车硬座、动车或高铁二等座。住宿费标准上限为每人每天150元，补助标准为每人每天70元，包括50元伙食补助及20元交通补助。

绕道到达调研目的地的，将所有绕道车票按照发生时间先后顺序全部粘贴到粘贴单上，报销时按照北京至调研目的地的直线距离折算交通费。

无住宿费发票的，不报销调研城市间交通费。

（三）发票验真问题

每张发票都必须到国税局网站查询真伪，（发票验真请到“国家税务总局全国增值税发票查验平台”进行查验。https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）将查询结果打印，随报销单据一同上交。假发票一律不予报销。机票电子行程单到信天游网站或者各航空公司的官网查询真伪。（查验结果无需粘贴在发票后面，按发票粘贴顺序整理，将其付在原始单据后面即可）机票行程单验真网址：www.travelsky.com

（四）其他问题

1.购买办公用品、实验耗材等物品，以及复印打印等，没有特殊情况不允许在京外购买，原则上不办理电汇业务。

2.购买图书需到图书馆办理资产登记手续，购买单价超过1000元的设备需到资产管理处办理资产登记手续，报销时附固定资产登记单方可报销。

3.单张发票或同一时间、同一单位发票金额累计超过1000元，需通过支票或电汇方式结算。同一单位采购金额超过10000元，需签订采购合同。

4.项目实行无现金报销形式，除支票或者电汇外，全部报销金额打入学生的银行卡。