一、 一般规范：
1、 正式发票要素需齐全：
（1）发票要有主管税务机关监制章；
（2）客户名称：要求注明公司全称日期：发票不允许空白、涂改；（3）发票小写金额应与大写金额一致，且不允许涂改；
（4）发票上应有开票单位的发票专用章或财务专用章；发票内容不允许空白；
2、 收据和白条的使用规范：
（1）经办人在经济业务中，应当选择正规渠道，按要求提供正式发票；
（2）若所发生特殊经济业务，以致无法取得或难以取得正式发票的，需事先与财务部沟通；
二、 具体规范：
个人费用报销规范：
（1）员工差旅费报销
A、 住宿费发票：a开具相应的公司全称（上海沪隽企业 有限公司），b住宿费的标准请在360上查看，查看方法：信息门户---个人事务----我的出差标准。特殊情况下，超出住宿标准的，需经批准后准予报销。
B、 机票及车票：非本公司编制员工的机票及车票不允许报销。因公司业务需要，为客户支付的机票及车票，需经批准后使用。机票及车票丢失按票价的80%报销，并在长途费用同一行备注注明原价。
C、 市内交通费发票：在差旅期间发生的市内交通费，在差旅费流程中的市内交通费中报销。
（2）市内交通费报销
A、 定额的发票：主要是地铁的充值发票，正常上下班的费用不准报销，如去客户、项目现场每次不得超过10元，遇到特殊情况必须注明起止地点及其对应的费用、原因。
B、 打车的发票：原则上市内交通费以乘坐公交车和地铁为主，遇特殊情况才能打车；打的费必须注明起止地点及其对应的费用、原因。
（3）通讯费报销：定额票据不得使用，应使用标有员工姓名及手机号的正式机打发票。
（4）招待费报销：项目、客户、时间、地点（所在地）、场所名称 （如某某酒店）、招待的对象及人数、我方人数及名字等，依次填写清 楚。需经批准后报销。
1、 部门日常费用报销规范
（1）部门日常公共开支（如：办公费、维修费、广告宣传费等），以费用发生的公司名称为准。
（2）汽车加油费发票需开具汽车产权所属的公司全称。
（3）房租发票：应取得正式房租发票，如若无法取得，请及时与公司财务人员沟通。
2、 发票报销时限要求：
（1）除差旅费外的个人费用发票原则上要求当月发票当月报销，最迟 不超过两个月。例如：7月开具的发票，按要求7月内必须报销结束，最 迟截止8月31日必须完成报销流程；否则公司不允报销，费用自理。
（2）公司、部门及办事处各项目费用单据，需在发生当月取得发票后及时报销。
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